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淳安县科学技术协会2017年部门决算分析报告

发布日期:2018-08-21-17:33:27 来源:中国优易健康门户网站 作者:县科协 点击率:
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一、淳安县科学技术协会单位概况

(一)主要职能

1、依照《科普法》,组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,编辑科普资料,提高公众科学意识和科学素质。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动;协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作提供建议。

2、组织实施《淳安县全民科学素质行动和科学技术普及实施方案(2012-2015年)》(县委[2012]101号),开展全民科学素质先进乡镇创建。组织实施、完成县政府与市政府签订的《科学素质建设目标责任书》的任务。

3、联系、指导全县科技类学(协)会、乡镇科协和企业科协工作。举办学术活动,开展学术交流,促进科技成果向现实生产力转化。协助做好院士专家工作站建站申报、考核评估工作。

4、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。宣传、表彰和举荐优秀科技人才,组织科技人员外出考察、学习。组织自然科学论文评选。  

5、主管淳安县老科技工作者协会工作,团结动员广大老科技工作者为淳安经济建设建言献策,组织老科技工作者送科技下乡、服务“三农”,开展学术交流和技术讲座。

6、主管淳安县反邪教协会工作,联系、指导乡镇反邪教分会,举办反邪教的报告、讲座、展览,提高公众对邪教组织的警惕性、鉴别力和防范能力。

7、负责科技示范户的建设,有计划地开展农函大教育和农村实用技术培训,开展农民技术职称的评定和科技示范点的认定工作。联系、指导农村专业技术协会,组织实施“金桥工程”。

8、组织实施乡镇、社区、行政村的科普设施、科普场馆建设、维护。负责淳安县科普活动中心的运行、维护工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,淳安县科学技术协会单位部门决算包括:本级决算。

二、淳安县科学技术协会单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、淳安县科学技术协会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

淳安县科学技术协会单位2017年度收、支总计343.59万元,与2016年相比,收、支总计减少35.19万元,下降9.3%。主要原因是:上年结转结余减少。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计337.97万元,占总收入98.36%,包括财政拨款收入337.97万元(其中,一般公共预算337.97万元,政府性基金预算0万元),占98.36%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计337.97万元,其中基本支出131.31万元,占 38.85%;项目支出206.66万元,占61.15%;经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出17.66万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0.87万元、科学技术支出297.16万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出13.15万元、医疗卫生与计划生育支出1.56万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出7.57万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出115.06万元,日常公用支出16.25万元,项目支出206.66万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出337.97万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     淳安县科学技术协会单位2017年度财政拨款收、支总计337.97万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少7.53万元,下降2.2%。主要原因是:人员调整导致人员经费减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

淳安县科学技术协会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出337.97万元,占本年支出合计的100%与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少39.65万元,下降10.5%。主要原因是:2017年无上年结转结余项目资金支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

淳安县科学技术协会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.85万元,支出决算为337.97万元,完成年初预算的118.65%,主要原因是追加科普E站建设项目、人才开发项目等资金。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.16万元,决算数大于预算数的主要原因信访任务追加经费。

(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为17.5万元,决算数大于预算数的主要原因追加人才开发专项资金项目。

(3)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为0.87万元,2017年支出决算为0.87万元,完成年初预算的100%。

(4)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。2017年年初预算为77.56万元,2017年支出决算为108.16万元,完成年初预算的39.45%,决算数大于预算数的主要原因追加科普E站建设项目

(5)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。2017年年初预算为20万元,2017年支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

(6)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。2017年年初预算为164万元,2017年支出决算为169万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因追加每年科普经费增加。

(7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2017年年初预算为2.02万元,2017年支出决算为2.02万元,完成年初预算的100%。

(8)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2017年年初预算为8.06万元,2017年支出决算为8.06万元,完成年初预算的100%。

(9)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2017年年初预算为3.22万元,2017年支出决算为3.08万元,完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(10)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年年初预算为1.56万元,2017年支出决算为1.56万元,完成年初预算的100%。

(11)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2017年年初预算为7.47万元,2017年支出决算为7.47万元,完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因人员调整。

(12)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)2017年年初预算为0.1万元,2017年支出决算为0.1万元,完成年初预算的56.9%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因人员调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

淳安县科学技术协会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出131.31万元,其中:

人员经费115.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等;

    公用经费16.25万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。2017年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元,支出决算为1.1万元,完成预算的21.99%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.1万元,完成预算的21.99%。2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是其他市县来访调研考察次数减少、严格按照厉行节约原则。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.56万元,下降33%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.1万元,比上年决算数下降33%。主要用于接待其他市县单位、各科技协会等支出。减少的主要原因是来访调研考察次数减少、单位严格控制接待标准、按厉行节约的原则。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次,累计124人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度淳安县科学技术协会单位均实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算184万元,实际支出206.6万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

 

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度淳安县科学技术协会1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出16.25万元,比上年度减少0.25万元,增下降1.5%,主要原因是厉行节约。

 2.政府采购支出情况

 2017年度淳安县科学技术协会及所属各单位政府采购支出总额37.1万元,其中:政府采购货物支出28.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.89万元。授予中小企业合同金额28.21万元,占政府采购支出总额的76.04%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,淳安县科学技术协会及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

15、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科学技术普及方面的支出。

16、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映各级政府科技馆、站的支出。

17、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映事业单位实施养老保险由单位实际缴纳的职业年金支出。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


附件:[GK08] 2017年度一般公共预算“三公”经费决算表(公开08表).Xls

[GK07]2017年度部门政府性基金收入支出决算表(公开07表).XLS

[GK06] 2017年度部门一般公共预算基本支出决算表(公开06表).Xls

[GK05] 2017年度部门一般公共预算支出决算表(公开05表).Xls

[GK04] 2017年度部门财政拨款收支决算表(公开04表)(换).Xls

[GK03_2] 2017年度部门支出决算总表(分科目)(公开03_2).Xls

[GK03_1] 2017年度部门支出决算总表(分单位)(公开03_1表).Xls

[GK02_2] 2017年度部门收入决算总表(分科目)(公开02_2表).Xls

[GK02_1] 2017年度部门收入决算总表(分单位)(公开02_1表).Xls

[GK01] 2017年度部门收支决算总表(公开01表).Xls

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